云南广播电视台2022年度部门决算
目录
第一部分云南广播电视台概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分云南广播电视台概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南广播电视台是党的喉舌，是全省宣传舆论的主渠道、主阵地、主力军，目前办有8套广播、7套电视节目、1个网络广播电视台、1座广播电视博物馆。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为工作主线，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署和省委省政府的工作要求，聚焦主责主业，坚持守正创新，围绕“12345”发展思路和“稳中求进、进中求好、好中求快、重点突破”的工作主题，以作风革命、效能革命推动工作落实，以“三化三法”推动创新发展，以“党建创先、内容创优、融合创新、经营创收”为抓手，凝心聚力、攻坚克难、狠抓落实，各项工作取得了新突破。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年我台紧紧围绕迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神这条工作主线，会前开设“领航中国·云南篇”“沿着总书记的足迹·云南篇”等19个专栏，播出相关新闻1000多条次，为党的二十大胜利召开营造了浓厚氛围；会议期间的报道4次获得中宣部表扬，3次获得国家广电总局表扬，省委、省政府主要领导作出批示表扬；会后及时开设《新时代新征程新伟业》专栏，推动党的二十大精神飞入“寻常百姓家”。圆满完成了全国和全省两会、冬奥会、冬残奥会等重大活动宣传报道，《民族之声话两会》等融媒体产品受到中宣部的表扬、肯定。紧紧围绕省委省政府中心工作，全媒体聚焦全省改革发展成就，播出稳经济保增长相关新闻1600多条次，受到省政府主要领导批示表扬。按照省委省政府关于开展“两个革命”的部署，策划推出了“喜迎二十大行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动，受到了省委领导批示肯定。持续做好新冠疫情防控工作舆论引导，受到省政府领导批示表扬。中老铁路开通运营一周年之际，云南卫视《晚间新闻》连续三天推出相关特别节目，并在“七彩云端”客户端向全网推送；5集纪录片《友谊之路》英语、西班牙语和老挝语版本在中国国际电视台、央视网和老挝国家电视台同步推出。加强内参舆情采编工作，获王宁书记批示4次，王予波省长批示4次，石玉刚副书记批示1次，其他省领导批示5次，为省委省政府提供了有力决策参考，有效推动了相关问题的解决。全力打造精品，优质视听内容产生广泛影响。精心录制播出《2022年云南省春节联欢晚会》，受到社会各界好评。理论节目《自信中国说》、迎接党的二十大特别节目《二十•说》入选国家广电总局“领航新时代”主题重点节目。系列纪录片《新南方丝绸之路》被中宣部列为“纪录中国”传播工程项目。《生命之歌》入选2022年国家广电总局优秀国产纪录片名录，并入围第27届星光奖。《2022同一缕阳光》获国家广电总局通报表扬。“我们这十年——喜迎二十大奋进新征程”电视短片征集推优展播活动获国家广电总局和省委领导肯定。《2021年云南省生态环境警示片》等受到省领导的充分肯定。“奋进新征程建功新时代”云南单元主题宣传片《七彩答卷》、四集专题片《十年七彩答卷》获得社会各界好评。《云南好人》《张桂梅思政大讲堂》《云岭楷模发布厅》等在社会上产生广泛影响。借力权威平台，云南故事“音量”不断放大。精心策划、上下联动，持续吸引中央媒体高频次聚焦云南。在央广中国之声年度新闻发稿排名中位列全国十强，获总台突出贡献奖。全年在央视各档新闻栏目播出云南相关新闻2480多条（次），其中《新闻联播》播出165条，连续四年在《新闻联播》头条位置播出云南单条新闻，仅在党的二十大召开期间，《新闻联播》就播出云南相关新闻12条。《焦点访谈》播出12期，创历史之最。有力地塑造了云南各族人民紧跟总书记、奋进新征程、建功新时代的良好形象，受到省政府主要领导和分管领导批示表扬。
2022年《云南新闻联播》栏目升级改版上线，包装和内容品质提升得到业界、观众的肯定。改版“七彩云端”客户端，努力打造“云南视听第一端”，截至2022年底，总下载量突破2500万次，比2021年底增加127%，是目前云南省下载量第一的主流媒体客户端。互联网电视用户达到1054万户，吉祥网及海外社交媒体账号总粉丝量突破57万。全年内容全网总点击量超过46亿次。《镜头里的故事·云岭腾飞新时代》点击量超过3.65亿次，《出彩云南人》点击量超过1.3亿次，“象往云南”互动话题阅读、播放量突破8800万次，《都市条形码》网络矩阵用户超过500万、总阅读量达到4.6亿次、点击量突破3亿次。
一年来，我台宣传工作8次获中宣部表扬，13次获国家广电总局表扬。省委省政府领导对我台相关工作作出29次重要批示。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置35个内设机构，包括：党委工作部、办公室、总编室、发展规划部、人力资源部、财务部、监察室、审计法务部、离退休人员办公室、广告管理中心、技术制作中心、广播播出部、广播传输部、电视播出部、电视传输部、全媒体新闻中心、新闻频率、民族频率、国际频率、经济频率、音乐频率、教育频率、交通频率、少儿频率、旅游频率、卫视频道、都市频道、娱乐频道、生活资讯频道、影视频道、康旅频道、少儿频道、国际频道、无线移动数字频道、云南网络广播电视台（新媒体中心）。
云南广播电视台无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南广播电视台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南广播电视台2022年末实有人员编制1379人，均为事业编制。在职在编实有事业人员936人（含参公管理事业人员0人）；其他人员437人，主要是台聘人员。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员632人（离休0人，退休632人）。
实有车辆编制77辆，在编实有车辆57辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
云南广播电视台2022年没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南广播电视台部门2022年度收入合计2,057,649,582.71元。其中：财政拨款收入145,332,921.14元，占总收入的7.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入622,853,903.28元（含教育收费0元），占总收入的30.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,289,462,758.29元，占总收入的62.67%（含债务预算收入1,273,400,000元）。与上年相比，收入合计增加115,153,882.86元，增长5.93%。其中：财政拨款收入减少18,284,525.88元，下降11.18%；上级补助收入与上年一致为0元；事业收入减少5,238,922.55元，下降0.83%；经营收入与上年一致为0元；附属单位上缴与上年一致为0元；其他收入增加138,677,331.29元，增长12.05%。2022年度我台收入增加主要原因是其他收入中债务预算收入增幅较大。2022年度,我台媒体深度融合工作持续推进，生产经营在现行市场运营环境中处于升级转型期，同时受疫情影响，导致年度广告收入较上年降低，无法覆盖我台基本运营支出。
二、支出决算情况说明
云南广播电视台部门2022年度支出合计209,049,0243.82元。其中：基本支出1,996,482,178.33元，占总支出的95.50%；项目支出94,008,065.49元，占总支出的4.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加41,962,851.08元，增长2.05%。其中：基本支出增加499,342,125.24元，增长33.35%；项目支出减少457,379,274.16元，下降82.95%,主要原因为2022年度我台自有资金支出全部由基本支出列支；上缴上级支出0.00元与上年一致；经营支出0.00元与上年一致；对附属单位补助支出0.00元与上年一致。总支出增长主要原因是2022年我台债务预算支出有所增加，新增一笔贷款用于支付技术支撑费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,996,482,178.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出263,273,465.76元，占基本支出的13.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,733,208,712.57元，占基本支出的86.81％。公用经费包含商品和服务支出1,654,905,172.93元（含债务还本支出1,216,950,430.99元）、债务利息及费用支出1,216,950,430.99元、资本性支出12,334,829.34元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,008,065.49元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目包括《清风云南》栏目制作专项资金1,100,000元；云南世居少数民族文化精品工程专项资金（同心筑梦）4,463,796.79元；省级民族机动金文化教育专项资金（一心跟党走）279,807.59元；省委宣传部牵头项目人才发展专项资金172,500元；精神文明建设专项经费679,181.62元；第二批宣传事务专项经费（2021省建党100周年文艺晚会）57,940元；省委党史学习教育领导小组办公室第二批专项经费290,768元；省委宣传部牵头项目2021年人才发展专项资金529,800元；科学技术普及专项资金300,000元；省级文艺精品创作扶持补助经费947,802元；文艺繁荣发展补助经费3,000,000元；民族频率运行维护专项资金3,889,524.5元；云之南民族团结艺术团慰问演出专项资金344,289元；广播电视传播能力建设补助经费金色热线专项资金（含结转）3,637,406.61元；云南卫视上星及落地覆盖专项资金63,690,000元；澜湄国际卫视境外落地覆盖专项资金4,568,919.68元；中央补助地方公共文化服务体系建设无线覆盖(数字)运维专项资金428,000元；政府口课题第一批次补助经费4,000元；澜湄国际卫视运营维护费专项资金4,172,100元；高层次人才特殊生活补贴及工作经费290,000元；云南省文化事业建设专项经费（第二批、维也纳）650,009.75元；省突出贡献优秀专业技术人才和享受省政府特殊津贴人员奖励金20,000元；云南省惠民惠农财政补贴资金”一卡通“管理使用问题专项治理专题宣传视频项目专项资金471,822元；云南广播电视台自有资金项目支出20,397.95元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南广播电视台部门2022年度一般公共预算财政拨款支出145,332,921.14元，占本年支出合计的6.95%。与上年相比减少18,284,525.88元，下降11.18%，主要原因是2022年按财政预算审批要求，坚持过紧日子，严格部门支出管理，压减一般性支出，削减低效无效支出，从严控制"三公"经费预算，同时调整优化支出结构的要求，故财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,573,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于《清风云南》栏目制作专项资金1,100,000元；云南世居少数民族文化精品工程专项资金（同心筑梦）4,463,796.79元；省级民族机动金文化教育专项资金（一心跟党走）279,807.59元；省委宣传部牵头项目人才发展专项资金172,500元；精神文明建设专项经费679,181.62万元；第二批宣传事务专项经费（2021省建党100周年文艺晚会）57,940元；省委党史学习教育领导小组办公室第二批专项经费290,768元；省委宣传部牵头项目2021年人才发展专项资金529,800元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于科学技术普及专项资金300,000.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出135,622,051.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.32%。主要用于省级文艺精品创作扶持补助经费947,802元；文艺繁荣发展补助经费3,000,000元；民族频率运行维护专项资金3,889,524.5元；云之南民族团结艺术团慰问演出专项资金344,289元；广播电视传播能力建设补助经费金色热线专项资金（含结转）3,637,406.61元；云南卫视上星及落地覆盖专项资金63,690,000元；澜湄国际卫视境外落地覆盖专项资金4,568,919.68元；中央补助地方公共文化服务体系建设无线覆盖(数字)运维专项资金428,000元；政府口课题第一批次补助经费4,000元；澜湄国际卫视运营维护费专项资金4,172,100元；高层次人才特殊生活补贴及工作经费290,000元；云南省文化事业建设专项经费（第二批、维也纳）650,009.75元;广播电视事务基本支出50,000,000元。
8.社会保障和就业（类）支出1,365,253.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于省突出贡献优秀专业技术人才和享受省政府特殊津贴人员奖励金20,000元；事业单位离退休基本支出1,157,223.6元；其他行政事业单位养老基本支出188,030元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出471,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于云南省惠民惠农财政补贴资金”一卡通“管理使用问题专项治理专题宣传视频项目专项资金471,822元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度我台一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平，没有费用发生。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出的主要原因为云南广播电视台严格执行中央八项规定及其实施细则精神，自2013年来逐步减少“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有使用一般公共预算财政拨款支出车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的费用发生。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有使用一般公共预算财政拨款支出的国（境）外公务接待费。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南广播电视台为财政补助事业单位，2022年未产生机关运行经费支出，即0万元。故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南广播电视台资产总额3,359,155,701.84元，其中，流动资产366,979,351.05元，固定资产原值2,521,038,714.5元，对外投资及有价证券405,792,683.47元，在建工程0元，无形资产原值60,318,607.63元，其他资产（长期待摊费用）5,026,345.19元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275,587,815.80元，其中固定资产原值增加267,347,485.34元。处置房屋建筑物69.2平方米，账面原值20,000元，处置收益306,198.9元，已按规定上缴；报废处置资产1批（康迪斯电池416只），账面原值527,132.29元，完成报废处置手续后已在行政事业单位资产管理信息系统中及时更新单位固定资产基础数据信息。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额38,009,628.00元，其中：政府采购货物支出1,977,424.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,032,204.00元。授予中小企业合同金额28,773,124.00元，占政府采购支出总额的75.70%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
文化旅游体育与传媒（类）支出是反映云南广播电视台在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
附件3：云南广播电视台2022年度国有资产使用情况表.pdf